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采购管理
标准采购流程:
采购基本流程:
需求部门请购单---采购部制定采购计划---对供货商询价、比价、议价----采购洽谈(下单)----合同签订(确定付款条件、发票开具、交货时间、货运方式、批次报告及售后服务等)----交货验收(仓管初检)---质检检验(不合格退货)---合格入库---财务凭发票立账---按合同结算

1、 采购计划 
根据需求部门请购单制订采购计划。

2、 供应商的选择和考核
A、纸质资质审核、样品邮寄、产品稳定性考察、采购部组织财务、生产、质保、研发等部门对供应商实地参观考察、纳入企业供应商目录、批量订货、正常订货。
B、对供应商的考核:一般从经营情况、供应能力、技术能力、品质能力,结算方式等方面评定,并定期一季度从质量、运货、价格、逾期率、供货及时率等方面综合打分。
C、严格按照供应商甄选、供应商考核、供应商退出机制执行

3、询价、比价、议价:
至少做到货比三家,同等质量比价格,同等价格选择优。

4、合同的签订 
经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后签订有关协议,合约即告成立。合同的签订要根据采购物品的具体要求、供应商的情况、企业自身的采购管理要求、采购方针等,需确定付款条件、货运方式、到货时间及地点、售后服务等。

5、交货验收  
采购人员必须确定货物品种、数量、质量标准、批次检验报告、交货时间、交货地点正确无误,采购部仓管在接到货物第一时间,先把货物暂存待检区,通知质量部QA货物进行验收,验收合格,转入合格区并办理入库。需要内在质量检验的,在QA验收后向质量部QC提交请验单,通知取样检测,收到合格报告后转入合格区并办理入库。

6、质检   
货物质检合格则入库,不合格的,退货并安排及时补货。货物在库房存放期间务必按温湿度要求存放和定期抽样复检和出库前的检验

7、财务结算 
货物入库后,财务凭发票立账,按合同约定给予结算。